零星维修项目预算审计业务流程图      

   

        

流程说明：    

（1）项目管理部门将施工单位预算资料按程序报送给审计处    

项目管理部门按程序将施工单位的预算资料（会议纪要或相关领导签字确认的立项报告、招标文件、工程预算书、经审批的设计图纸、施工组织设计或施工方案以及其他相关资料）报送审计处。  

   

一审：昌   杰

二审：郭忠坤

三审：曹  芳