零星维修项目结算审计业务流程图      

   

        

流程说明：    

（1）项目管理部门将施工单位结算资料按程序报送给审计处    

项目管理部门按程序将施工单位的结算资料（会议纪要、招投标文件及中标通知书、施工合同、竣工验收资料、施工图、竣工图、工程结算书、设计变更及工程签证联系单（施工过程中如果有发生时）、其它与工程结算有关的资料）报送审计处。  

一审：昌   杰

二审：郭忠坤

三审：曹  芳